兰州市人大最新公告兰州市人民代表大会常务委员会2021年部门预算

根据宪法、地方组织法和监督法的有关规定，兰州市人民代表大会常务委员会在市委的正确领导下，实行民主集中制原则，认真履行法定职权,充分发挥职能作用：在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导和主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依法做好人事任免工作；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

2021年的主要工作:

一是更好提供法治保障。加强宪法学习贯彻，落实宪法宣誓制度，开展“国家宪法日”活动。落实2021年立法计划和“十四五”立法规划，推动法规由“二审制”向“三审制”转变。对《兰州市供水条例（草案）》《兰州市市政工程设施管理条例（草案）》《兰州市客运出租车管理条例（修订草案）》进行一审，对《兰州市道路交通安全若干规定（草案）》《兰州市轨道交通管理条例（草案）》进行二审和三审，对《兰州市养犬管理条例》开展立法后评估，围绕土壤污染防治、文明行为促进、养老服务管理等5个立法项目开展调研。

二是切实增强监督实效。聚焦经济高质量发展、生态文明建设、乡村全面振兴、保障改善民生、中心城区有机更新、法治兰州建设等重点领域，实施正确监督、有效监督，支持和促进“一府一委两院”补齐短板、锻造长板。听取和审议计划预算执行、法治政府建设、环境保护、民生保障等方面的专项工作报告，对实体经济发展、城市老旧小区改造、榆中生态创新城建设、耕地保护等重点工作进行视察、检查和调研，围绕土壤污染防治、养犬管理开展专题询问，对我市贯彻实施律师法、固体废物污染环境防治法、农产品质量安全法等6部法律法规进行检查。

三是全力保障代表履职。加强代表小组活动，分领域组织代表开展视察、检查和调研活动，邀请基层代表列席常委会有关会议，扩大代表对常委会工作的参与。持续深化“两联系”制度，落实市人大代表联系社区（村）的意见，提升“人大代表家（站）”运行水平，密切常委会同代表、代表同人民群众的联系。做好代表议案建议提出、交办、督办、反馈等各环节工作，提高议案建议办理质量。积极争取召开市委人大代表工作会议，出台加强和改进人大代表工作的具体措施，更好发挥代表主体作用。建立健全代表履职网络平台和换届选举信息化平台，全力做好县乡人大换届选举工作。

四是不断提升能力水平。深入贯彻新时代党的建设总要求，严格落实全面从严治党主体责任，全面加强常委会及机关党的建设。加强常委会组成人员和机关干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提高依法履职能力和工作质效。

五是继续加强人大宣传工作。在《兰州日报》开展人大专栏，认真贯彻落实新修改的选举法、代表法和地方组织法。

（二）机构设置情况

兰州市人民代表大会常务委员会内设办公室、法制工作委员会、内务司法工作委员会、财经预算工作委员会、农业与农村工作委员会、教科文卫工作委员会、城建工作委员会、民族侨务工作委员会、代表人事工作委员会、研究室、信访室；办公厅内设秘书科、人事科、综合科、机关事务科、老干科及人大常委会宣传信息中心。

2020年末人员编制112人，实有在职98人；离休3人，遗属人员1人，临时聘用 6人。

二、部门预算表（详见附表）

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

我单位2021年财政拨款收支总预算2072.33万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出1705.77万元、社会保障和就业支出166.82万元、医疗卫生与计划生育支出129.47万元、教育支出7.46万元、住房保障支出99.78万元。按功能科目分类：2010101行政运行1343.27万元，2050803教育支出7.46万元，2080505社会保障和就业支出166.82万元， 2101101医疗卫生与计划生育支出129.47万元，2210201住房保障支出99.78万元， 2010104人大会议费260万元，2010105人大立法专项85万元；20101016人大监督专项40万元；2010107代表履职能力提升专项70万元。

（二）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共服务支出（类）1705.77万元。主要是人员支出、公用经费支出、会议费、一般性专项业务类支出。比2020年1738.51万元减少32.74万元，主要原因：一是上下年人员减少相应的人员及相关公用经费减少；二是人大会议因压缩会议规模会议费减少。

2、教育支出（类）7.46万元

教育培训支出7.46元。主要是在职人员继续教育支培训支出。

3、社会保障和就业支出（类）166.82万元，主要是在职人员养老保险费、离休人员离休费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）129.47万元，主要是在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、工伤、失业保险。

5、住房保障支出（类）99.78万元。主要是在职人员住房公积金支出（含临聘人员住房公积金）。

（三）一般公共预算基本支出情况

2021年基本支出1557.33元,占总预算的75%。比2020年预算下降2%，下降原因具体说明如下：

1、工资福利支出预算1223.07万元，与上年相比减少23.65万元，下降2%，主要原因是上下年人员变动工资及相应的养老、医保、公积金下降。

2、对个人和家庭的补助支出预算38.71万元，比上年一致。

3、公用经费支出预算295.55万元，比上年减少9.83万元，下降3%，主要原因是上下年人员变动相应的公用经费下降。

（四）“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算18.20万元，主要是公务用车运行支出16万元，公务接待费2.20万元，比上年增加2.20万元，增长12%，主要原因是上年未列公务接待费。年初公务用车保有为8辆，本年无因公出国费、无公车购置费。

（五）政府性基金预算支出情况

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算资金支出情况

我单位2021年部门预算无国有资本经营预算资金预算。

（七）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

我单位机关运行经费将严格执行中央及省、市关于厉行节约、反对铺张浪费的有关规定，严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。机关运行经费295.55万元，主要是日常公用经费。

2021年机关运行经费预算较上年减少9.83万元，下降3%，主要原因是上下年人员变动相应的公用经费下降。

2、政府采购情况

根据《兰州市2019-2020年政府集中采购目录和采购限额标准》规定，我单位政府采购预算110万元，其中政府采购服务110万元，主要用于人大会议材料编印、人大立法汇编编制、视察调研、执法检查报告及说明、人大自身建设述职报告等编印费。

3、国有资产占用情况

上年末固定资产金额净值166.23万元,其中：办公用房0.00平方米;部门共有车辆8辆；单价20万元以上通用设备8台（套）。

2021年拟采购固定资产20万元，主要包括：（台式电脑10万元，办公家俱用具10万元）未列入我单位预算，由市机关事务管理局统一列入预算；信息化建设费320万元，主要是人大网络终端信息建设项目，由市大数据局统一列入预算。

4、重点项目说明

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出预算515万元，占支出总预算的25%，与上年相比减少31万元，减少6%，主要原因是人大会议费减少。

（2）项目分类分级情况

专项业务类支出预算320万元，主要是人大会议费和印刷费；一般性专项业务类项目预算195万元，主要是人大立法专项85万元，各工作委员会开展监督视察调研业务费40万元，代表履职能力提升及市人大代表活动费70万元。

（3）改革发展类项目安排情况

2021年未安排改革发展类项目资金。

四、部门预算绩效评价情况

我单位2021年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价予以通过；在2021年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2021年预算执行完毕后，将组织机关各委室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。把绩效目标深度融入到预算事前、事中、事后全过程。

五、名词解释

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

行政运行（项）：反映人大机关人员及日常公用等基本支出。

人大会议（项）：反映人大常委会会议和人民代表大会等专门的会议支出。　　

人大监督：反映人大机关开展监督工作的支出。

人大代表履职能力提升：反映人大为提高履职能力所发生的各项支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映机关安排的用于培训方面的支出。

　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。