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第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门职责
二、机构及人员设置情况
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表
附件: 1.2024年市人大单位预算公开套表
2.2024年市人大预算整体支出绩效目标公开表
3.2024年市人大预算项目支出绩效目标公开表
一、部门职责
根据宪法、地方组织法和监督法的有关规定，兰州市人民代表大会常务委员会在市委的正确领导下，实行民主集中制原则，认真履行法定职权,充分发挥职能作用：在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导和主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依法做好人事任免工作；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州市人民代表大会常务委员会机关现有正县级建制部门11个：办公室、法工委、内务司法工委、财政经济工委、农业农村工委、教科文卫工委、城建环资工委、民侨工委、代表人事工委、研究室、信访室；办公室下设6个科级建制部门：秘书科、人事科、综合科、机关党委、机关事务科、老干科、宣信科；另有科级建制部门机关党委和科级事业建制部门宣传信息中心。
2、人员设置情况
我单位现有编制112人,其中，行政编制82人，工勤编制22人，事业编制8人。2023年末实有在职人数92人，其中，行政在职人员74名，工勤人员11名，事业人员7名。另有离休3人，遗属人员1人，编制外人员（临聘人员） 8人。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定，2024年部门收支仅指机关预算的汇总情况，本部门无直属单位。
（一）收入预算
本部门2024年预算收入2837.30万元，较上年预算增加625.20万元，增长的主要原因为人员职务职级等变动以及基础绩效奖的增加故人员类经费增加。包括一般公共预算收入2837.30万元，无政府性基金预算，无专户核算收入，无事业收入，无附属单位上缴收入，无经营收入，无其他收入，无上年结转。
（二)支出预算
本部门2024年支出预算共安排资金2837.30万元，较上年增625.20万元，增长的主要原因年内人员调入和职务职级晋升，相应的工资及公用经费增加。无所属事业单位。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出1873.66万元，其中本级支出1873.66万元，无所属事业单位支出。明细如下：基本工资535.44万元，津贴补贴249.02万元，绩效工资16.94万元，基础绩效奖422.36万元,养老保险200.65万元，医疗保险143.57万元，工伤保险2.51万元，在编在职人员住房公积金150.48万元，在职人员采暖补贴62.89万元，离休费35.86万元，离休人员采暖补贴2.83万元，临聘人员住房公积金3.20万元，其他工资福利支出40.96万元（含临聘人员大病统筹、工资、社保缴费等），退休费4.85万，遗嘱生活补助2.1万元。
2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出288.64万元，其中本级支出288.64万元，无所属事业单位支出。明细如下：办公费63万元，邮电费20万元，差旅费41.38万元，福利费20.04万元，工会经费6.41万元，其他交通费（非统筹）100.06万元，其他交通费（统筹）11.12万元，离休干部经费0.6万元，公务用车运行维护费16万元，公务接待费2万元，基本支出培训费8.03万元。
3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出2162.30万元，较上年增加625.20万元，变化的主要原因是人员职务职级等变动以及基础绩效奖的增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2024年共安排项目支出675万元：其中本级支出675万元，无所属事业单位支出。较上年持平，无变化。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目支出675万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：会议费378万元，人大代表履职提升专项156万元，人大立法专项63.67万元，人大监督专项68.33万元。
（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出675万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本部门2024年政府性基金支出0万元，较上年无变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2024年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本部门“三公”经费支出预算18万元，较上年减少0.2万元。变化的主要原因为是落实过紧日子要求压减经费。其中公务接待费2万元，较上年减少0.2万元，变化的主要原因为是落实过紧日子要求压减经费；因公出国（境）0万元，较上年持平；公务用车购置0万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费16万元，较上年持平，无变化。
本级“三公”经费支出预算18万元，较上年减少0.2万元。变化的主要原因为是落实过紧日子要求压减经费。其中公务接待费2万元，较上年减少0.2万元，变化的主要原因为是落实过紧日子要求压减经费；因公出国（境）0万元，较上年持平；公务用车购置0万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费16万元，较上年持平，无变化。
无所属事业单位。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本部门培训费支出预算8.03万元，较上年增加0.45万元，变化的主要原因是预算人数较去年增加故培训费用增加。2024年本部门会议费支出预算387万元，较上年减少43万元，变化的主要原因是落实过紧日的要求，压缩经费，节约开支。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排288.64万元，具体安排如下：办公费63万元，邮电费20万元，差旅费41.38万元，福利费20.04万元，工会经费6.41万元，其他交通费（非统筹）100.06万元，其他交通费（统筹）11.12万元，离休干部经费0.6万元，公务用车运行维护费16万元，公务接待费2万元，基本支出培训费8.03万元。
2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年增加7.9万元，变化的主要原因是人员增加，工资变化定额公用变动。
九、政府采购预算情况说明
本部门2024年政府采购预算支出70万元，较上年增加20万元，变化的主要原因是立法工作和其他各项工作所需印刷资料增加。具体安排如下：编印地方性法规和资料、立法审议意见稿等30万元；各工作委员会开展视察调研、执法检查、代表履职、督办议案等业务活动材料汇编、调研报告及说明、公告、专项工作材料等40万元。
十、国有资产占用情况说明
2023年末国有资产460.65万元，其中固定资产420.65万元（原值）（办公设备及家具190.80万元,车辆8辆229.85万元）；无形资产（基础软件）40万元。
十一、转移支付安排情况
本部门2024年安排转移支付支出0万元。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
在预算编制方面，我单位高度重视，成立了预算绩效管理工作领导小组，靠实责任，明确分工，科学制定绩效管理实施方案，为开展好绩效管理工作奠定了坚实基础。并严格落实资金管理，统筹规划，强化制度建设，落实工作责任，全面推进我单位预算绩效管理工作顺利进行。全年预算由机关各委室按职能和工作计划自行申报，委室负责人签审，经秘书长办公会议审定通过报财政部门。
2.绩效目标管理方面
严格按照《兰州市市级部门预算绩效目标管理办法》，完成了2024年度绩效目标编报，对各项具体目标进行了细化。进一步强化了项目绩效目标，对各部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，细化项目绩效目标管理，所有申报项目必须有明细预算，对无明细支出预算的或支出预算不够细化的项目，一律不予安排，确保预算项目从谋划之始，资金就能落到实处。
3.绩效运行监控方面
一是全面推进绩效管理。明确“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理，目标设定与部门职责、工作规划相适应，依据充分、风险可控，与财政部门要求一致，切实保证财政资金落到实处、产生最大效益。二是认真组织绩效自评。组织专门会议，对各项绩效指标逐一分析、核实把关，核查相关资料，查找问题进行整改，及时对我单位各个预算项目的绩效情况进行评估打分，从严要求，保证了自评工作的质量。
4.绩效评价管理方面
一是推进预算部门开展专项资金绩效自评。评价结果均为“优”。二是开展预算部门整体支出绩效自评。2023年本部门纳入绩效目标管理的项目8个，均做了绩效公开，覆盖率100%，及时反映了部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。
5.绩效结果反馈与应用方面
一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
说明纳入本部门绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金675万元，主要的项目支出有人大会议、人大立法专项、人大监督专项、人大代表履职提升专项。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出675万元。本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
市人大常委会办公室
2024年2月26日
2024年市人大整体支出绩效目标公开表.xls
2024年市人大项目支出绩效目标公开表.xls
2024年 市人大单位预算公开套表.xlsx
