目录 

第一部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）职责

二、机构及人员设置情况

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、转移支付安排情况

十三、预算绩效管理情况

十四、名词解释

第二部分  2026年部门（单位）预算公开表

附件1：兰州市人民代表大会常务委员会2025年单位预算公开套表

附件2：兰州市人民代表大会常务委员会2025年度部门整体绩效及项目绩效表

一、部门（单位）职责

根据宪法、地方组织法和监督法的有关规定，兰州市人民代表大会常务委员会在市委的正确领导下，实行民主集中制原则，认真履行法定职权,充分发挥职能作用：在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导和主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依法做好人事任免工作；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市人民代表大会常务委员会机关现有正县级建制部门11个：办公室、法工委、监司工委、预算工委、农业农村工委、教科文卫工委、城建环资工委、民侨工委、代表人事工委、研究室、信访室；办公室下设6个科级建制部门：秘书科、人事科、综合科、机关党委、机关事务科、老干科、宣信科；另有科级建制部门机关党委和科级事业建制部门宣传信息中心。

2、人员设置情况

我单位现有编制85人，其中：行政编制67人，工勤编制10人，事业编制8人。2025年末实有在职人数79人，其中，行政在职人员62人，事业人员7人，工勤人员10人。另有离休2人，遗属人员1人，编制外人员（临聘人员） 8人。

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年收入预算本部门2026年收入预算2680.78万元，较上年预算增加74.07万元，增加的主要原因是人员工资调整，相应的社保缴费等增加；新增人大宣信中心办公室升级改造项目。

无政府性基金预算，无专户核算收入，无事业收入，无附属单位上缴收入，无经营收入，无其他收入，无上年结转。

（二）支出预算

本部门2026年支出预算共安排资金2680.78万元，较上年增加74.07万元，增加的主要原因是人员工资调整，相应的社保缴费等增加；新增人大宣信中心办公室升级改造项目。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2026年共安排人员支出1727.90万元，其中本级支出1727.90万元，无所属事业单位支出。明细如下：基本工资518.33万元，津贴补贴186.71万元，绩效工资39.70万元，基础绩效奖（在职）351.47万元,基础绩效奖（离休）12.22万元，基本养老保险181.18万元，职工基本医疗保险65.21万元，公务员医疗补助80.48，工伤保险2.26万元，在编在职人员住房公积金135.89万元，在职人员采暖补贴54.05万元，离休费44.02万元，离休人员采暖补贴3.28万元，临聘人员工资30.55万元，临聘人员住房公积金3.20万元，临聘人员社保缴费11.12万元（含养老、医保、失业、工伤），退休费5.76万，遗嘱生活补助2.46万元。

2、公用经费。本部门2026年共安排公用经费支出229.84万元，其中本级支出229.84万元，无所属事业单位支出。明细如下：办公费74.81万元，邮电费4万元，差旅费28万元，培训费7.78万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费16万元，工会经费8.94万元，离休干部经费0.3万元，离休公用经费0.3万元，其他交通费（非统筹）78.95万元，其他交通费（统筹）8.77万元。

3、增减变动说明。本部门2026年基本支出1957.74万元，较上年增加20.32万元，增加的主要原因是人员工资调整，相应的社保缴费等增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2026年共安排项目支出723.04万元：其中本级支出723.04万元，无所属事业单位支出。较上年增加53.75万元，变化的主要原因是新增人大宣传信息中心办公室提升改造项目。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2026年部门运转类项目支出672.9万元；特定目标类项目支出50.14万元。具体安排如下：人大会议387万元，人大代表履职提升专项178.39万元，人大立法专项67.12万元，人大监督专项40.39万元，兰州市人大宣传信息中心办公室升级改造项目50.14万元。

（2）项目分级情况：本部门2026年项目支出中本级支出723.04万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本部门2026年政府性基金支出0万元，较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本部门2026年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2026年本部门“三公”经费支出预算18万元，较上年无变化。其中公务接待费2万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费16万元，较上年无变化。

本级“三公”经费支出预算18万元，较上年无变化。其中公务接待费2万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费16万元，较上年无变化。

无所属事业单位。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2026年本部门培训费支出预算7.78万元，较上年增加0.67万元，变化的主要原因是人员工资调整，相应培训费用增加。2026年本部门会议费支出预算387万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2026年机关运行经费预算支出共安排229.84万元，具体安排如下：本部门2026年共安排公用经费支出229.84万元，其中本级支出229.84万元，无所属事业单位支出。明细如下：办公费74.81万元，邮电费4万元，差旅费28万元，培训费7.78万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费16万元，工会经费8.94万元，离休干部经费0.3万元，离休公用经费0.3万元，其他交通费（非统筹）78.95万元，其他交通费（统筹）8.77万元。

2、增减变动说明。本部门2026年机关运行经费支出较上年减少25.24万元，主要原因是人数变化，定额公用变动。

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

1、委托业务费预算支出。本部门2026年委托业务费预算支出共安排36万元，具体安排如下：人大代表履职提升专项-重点课题研究费7万元，人大立法专项-立法起草评估费29万元。

2、增减变动说明。本部门（单位）2026年委托业务费支出较上年增加23万元，变化的主要原因是新增重点课题研究项目1项，新增法规草案三审项目1部。

十、政府采购预算情况说明

本部门2026年政府采购预算支出110.77万元（印刷费80万元、车辆维修及保险7.5万元、通用设备购置23.27），较上年增加34.27万元，变化的主要原因是将印刷费，车辆维修保险、通用设备购置纳入政府采购预算中。

十一、国有资产占用情况说明

2025年末国有资产432.64万元，其中固定资产392.64万元（原值）（办公设备101.08万元、车辆7辆201.83万元、家具用具76.53万元、图书13.20万元）；无形资产（基础软件）40万元。

十二、转移支付安排情况

本部门2026年共安排转移支付支出0万元。

十三、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效目标编制情况

1.本部门绩效目标编报组织工作。

（1）组织保障方面。在预算编制方面，我单位高度重视，成立了预算绩效管理工作领导小组，靠实责任，明确分工，科学制定绩效管理实施方案，为开展好绩效管理工作奠定了坚实基础。并严格落实资金管理，统筹规划，强化制度建设，落实工作责任，全面推进我单位预算绩效管理工作顺利进行。全年预算由机关各委室按职能和工作计划自行申报，委室负责人签审，经秘书长办公会议审定通过报财政部门。

（2）绩效目标管理方面。严格按照《兰州市市级部门预算绩效目标管理办法》，在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。加强预算绩效管理。

（3）绩效运行监控方面。一是将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，加强预算执行监管和执行结果评价，切实保证财政资金落到实处、产生最大效益。二是结合上年项目支出情况，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。

2.本部门绩效目标编报情况。

纳入本部门绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金723.04万元，主要的项目支出有人大会议、人大立法专项、人大监督专项、人大代表履职提升专项、兰州市人大宣传信息中心办公室升级改造项目。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出723.04万元。纳入本部门整体支出绩效目标管理5个，涉及预算资金723.04万元。

（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况

2026年纳入本部门绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金723.04万元，主要的项目支出有人大会议、人大立法专项、人大监督专项、人大代表履职提升专项、兰州市人大宣传信息中心办公室升级改造项目。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出723.04万元。纳入本部门整体支出绩效目标管理5个，涉及预算资金723.04万元。本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。同时将按照相关制度规定在门户网站进行公开（详见附件2兰州市人民代表大会常务委员会2026年度部门整体绩效及项目绩效表）。

（三）2026年部门预算绩效管理工作计划

2025年，本部门在预算绩效管理工作中取得了一定成效，但也发现存在一些不足：一是部分项目绩效目标设置不够精准，量化指标偏少，与实际工作成效的关联度有待加强；二是绩效监控和评价结果的应用不够充分；三是各业务科室对全过程绩效管理的理解和参与度仍需提升。

针对上述问题，2026年本部门将重点加强以下几方面工作：一是强化绩效目标源头管理，提高指标设置的科学性、可衡量性和导向性，确保与部门核心职能紧密衔接。二是健全绩效运行监控机制，加强动态跟踪与纠偏，推动绩效评价结果实质性应用于下一年度预算编制与资金分配。三是加大宣传培训力度，提升全员绩效意识，促进财务与业务深度融合，推动预算绩效管理水平再上新台阶。

十四、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件一：兰州市人民代表大会常务委员会预算公开套表.xlsx

附件二：兰州市人民代表大会常务委员会整体绩效及项目绩效表.xlsx

  兰州市人民代表大会常务委员会

2026年02月11日